#║6Γ6nU:┘3<ƒ╫= ⁿB=#>fMÉh/01MENU GENERAL
Objetivo del programa :
Destinado a empresas que facturan albaranes de
distintas tiendas con control de clientes , recibos ,
facturas , albaranes y márgenes de productos incluso
por tiendas.

Explicaciones de las opciones del menú general  

Factura  : Fichero de facturas , que se crea
automáticamente al imprimir facturas .

Clientes : Fichero de clientes , donde introduciremos
los clientes a los que posteriormente facturaremos .

Albaranes : Fichero de albaranes , donde debemos
introducir los albaranes de las distintas tiendas.

Recibos : Fichero de recibos , creado automáticamente
al imprimir facturas para clientes que tiene una forma
de pago en la cual se especifica 
SE EMITE RECIBOS : S(si)

Traspasos : Fichero donde traspasaremos unos importes
determinados de una tienda a otra con el objeto de que
las posibles transferencias reales de material no nos
falseen los cálculos de márgenes comerciales por
tiendas.

Listados o etiquetas : Son listados por pantalla o
impresora de los fichero que figuran encima de los
listados .

Tiendas : fichero donde daremos de alta la tiendas y
donde se irán acumulando las ventas mensualmente a
precio de coste a precio de venta y con margen.

Formas-pago :Formas de pago de los distintos clientes
, con vencimientos .


Sigamos un proceso normal para facturar a un cliente
de una tienda , el cual nos puede servir a titulo de
ejemplo para facturar a distintos clientes de
distintas tiendas.

-DAR DE ALTA UNA TIENDA.
Opción  Tiendas , entraremos en mas , para dar de alta
la tienda .
Numero de tienda : con el numero que designemos a
dicha tienda .Ejemplo 10
Nombre : nombre de la tienda 
Ejemplo : Mantequerías C/ Serrano 28.
En pts ventas , coste y margen , el programa
automáticamente irá anotando los datos al facturar.
Población :población donde está la tienda 
Ejemplo : Alcobendas - Madrid

Directorio de contabilidad :
Directorio a donde se anotarán automáticamente los
apuntes contables de dicha tienda
Ejemplo : C:\CONTA01

- DAR DE ALTA UNA FORMA DE PAGO
Opción Formas de pago , entraremos en mas , para dar
de alta una forma de pago :
Numero de forma de pago : de 01 a 99
Ejemplo : 1
Descripción ejemplo : Pago a 15 días.
Recibo al acepto : si se emite un recibo al acepto ,
se escribirá ala palabra acepto en el recibo .
Se emite recibo : si esa forma de pago implica la
emisión de recibo pulsaremos S.
Días mas : los días de mas que hay que sumar para
obtener el vencimiento de dicho recibo .
Ejemplo : 15

- DAR DE ALTA UN CLIENTE
Opción Clientes , entraremos en mas , para dar de alta
un cliente .
Comentarios de los campos especiales:
Código : Si deseamos que este cliente se anote
automáticamente en contabilidad lo daremos de alta con
un numero de 9 cifras comenzando por 430 ejemplo
430000100
Si el mismo cliente pertenece también a otra tienda lo
daremos de alta con otro numero para la segunda
tienda.
Tipo y clase son de designación libre , nos podrán
servir para hacer clasificaciones en los listados.
Forma de pago : pulsaremos una de las formas de pago
dadas de alta anteriormente.
Numero de tienda : uno de los numeros de tienda dados
de alta anteriormente.
Pts facturadas , pts coste , margen pts y pts iva lo
anota automáticamente el programa al facturar.
Tipo de facturación : nos servirá para facturar a
determinado tipo de cliente , ala hora de facturar nos
pedirá a que tipo de facturación de cliente queremos
emitir facturas.

- INTRODUCIR ALBARANES 
Opción ALBARANES 
Nos pedirá los siguientes datos :
Tienda : Numero de tienda a donde pertenece el albarán
a introducir .
Numero de cliente :Pulsando la tecla de ayuda F1
podemos escoger un cliente de entre los de la tienda
especificada anteriormente, nos moveremos con las
flechas y pulsaremos ESC para escoger ese cliente.
Cantidad : cantidad de piezas a facturar.
Importe  : PVP de la pieza 
Dto      : descuento que sobre dicha pieza lleva el
cliente.
2º precio : precio sobre el que nos basaremos para el
calculo de nuestro coste , la mayoria de las veces
coincidirá con el PVP , pero el programa nos admite la
posibilidad de basarnos en un precio distinto .
% coste : Descuento que nos hacen nuestros proveedores
sobre el pvp y que aplicado sobre el 2º precio nos
dará el importe del coste ( ya clculado para la
cantidad total).
S/N : pulsamos S para dar nuestra conformidad a dicha
linea o N para repetir los datos de esa linea.
No obstante si queremos  modificar algunas de la
lineas donde ya hemos pulsado S por error ,podemos
pulsar F1 y aparecerán en pantalla todas las lineas
del albarán y cliente mencionado.
Otra posibilidad de modificar lineas , antes de emitir
la factura , la tenemos con la opción ALBA-MODIFI ,
para modificar albaranes ya introducidos.
 
Para completar el proceso solo debemos imprimir
facturas con la opción IMPRI-FACTU e imprimir recibos
con la opción IMPRI-RECIBO.

MANDATOS GENERALES EN LAS OPCIONES MAS Y VER





   INSTRUCCIONES
        
   EXPLICACIONES GENERALES
   EXISTEN 3 TIPOS
      MARCADO CON    * SON COMENTARIOS
      SIN MARCAR CON * SON ORDENES O EXPLICACIONES TAL 
      Y COMO SALEN POR
      PANTALLA CON NUMERO 
      DIVISIONES DE LOS MENUS
        
   1. MENU PRINCIPAL
   * MOVERSE CON LAS FLECHAS PARA ELEGIR LA OPCION 
     , O BIEN PULSAR LA
   * INICIAL DE LA OPCION DESEADA EJEMPLO PULSAR (A) 
     PARA FICHERO 1
        
        
          
                                    A... FICHERO 1
                                    B... FICHERO 2
                                    C... FICHERO 3
        
                  
                
        2. MENU SECUNDARIO
        * POSIBILIDADES
        Mas  Ver     Menu  Fin
        
                
           ----Fichero :----
Base:               CLIENTES   * NOMBRE DEL          
                                 FICHERO ACTUAL
Numero de Fichas :       4     * NUMERO TOTAL DE     
                                  FICHAS
Fecha modifica.:   06/26/88    * FECHA DE LA ULTIMA  
                                 MODIFICACION
Longitud ficha:          337   * LONGITUD TOTAL DE UNA
                                   FICHA
Ordenado por :      Clientes   * FICHERO INDICE
        
-- Página :--               * EN CASO DE TENER VARIAS
                              PAGINAS
Pág.:               cliente    * NOMBRE DE ESTA PAGINA
Numero de Pág. :   1           * NUMERO DE ESTA PAGINA
        * PARA SABER LA LONGITUD TOTAL QUE OCUPA EL  
          FICHERO MULTIPLICAR EL
        * NUMERO 
        * DE FICHAS POR LA LONGITUD DE UNA FICHA 
        * EN EL EJEMPLO 337*4 = 1348 bytes 
        * SI FUERAN 1000 FICHAS OCUPARIAN 337.000    
          bytes . 
        * ESTO ES UTIL PARA SABER LA POSIBLE OCUPACION 
          EN UN DISCO  O DE UN DISQUET.
        
                                                     
                   
     2.1  Mas
Añadir fichas nuevas a Clientes   * INTRODUCIR FICHAS
                                        NUEVAS 
Esc para terminar Añadir Fichas   * PARA TERMINAR DE
                                        AÑADIR PULSAR
                                        ESC(ESCAPE) 
Terminar sin grabar la ficha en pantalla ? (Pulse Y o
N )
* AL PULSAR Y NO SE GRABARA LA FICHA CON LOS DATOS QUE
APARECEN EN PANTALLA * SI PULSAMOS (N) SEGUIREMOS EN
DICHA PANTALLA .
        
     2.2  Ver                          *
VISUALIZAR FICHAS UNA A UNA
     Ver,Consultar,Modificar
     Esc para terminar ver o F1 para Ayuda
                           * AL PULSAR (ESC) SALIMOS
                              DE LA OPCION VER
2.2.1       F1 Ayuda  * SE OBTIENE PULSANDO (F1) EN LA
                         PANTALLA
 
        
        2.2.2       (F2) Edita ficha
     * MODIFICAR LA FICHA ACTUAL EN PANTALLA
     * SI PULSAMOS ESC ANTES DE LLEGAR AL FINAL DE LA
          PANTALLA PREGUNTARA
Abandonar todos los cambios en esta ficha (Pulse Y o
N)
* AL PULSAR Y - SE ABANDONARAN LOS CAMBIOS EFECTUADOS 
SALIENDO DE LA OPCION  EDITAR 
* AL PULSAR N - SE PODRA SEGUIR  MODIFICANDO .
        
        Esc para terminar ver o F1 para ayuda
        
        


        
 2.2.3     (F5)    Ir a ficha
        * APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE
Pulse numero de ficha siendo (Mínimo = 1, Máximo =
Ultimo numero )
* INTRODUCIENDO EL NUMERO DE LA FICHA ESTA APARECERA
EN PANTALLA
        
        
        2.2.4    (F7)     Filtro
        
        * OPCIONES
        Buscar  Crear   Utilizar  Anular   Fin
        
        
                  Datos Filtros :
                  ---------------
        
                  Filtro:
                  Vía :   c:
                  Fichero   :
        
        
        2.2.4.1  Buscar
        Búsqueda usando campo indice
        * BUSCAR UNA FICHA POR EL CAMPO QUE ESTAN
          ORDENADAS LAS FICHAS
        * SI AL BUSCAR LA FICHA NO LA ENCUENTRA
          PREGUNTARA
        Ficha no encontrada . Intentar otra (Y/N)
        * SI QUEREMOS SEGUIR BUSCANDO PULSAREMOS (Y)
        
        
        
        
      
        2.2.4.2  Crear
        Crear un filtro temporal en el fichero
     * ESTA ES UNA DE LAS OPCIONES MAS POTENTES DEL  
MENU VER
     * NOS PERMITE SELECCIONAR EN EL FICHERO AQUELLAS
       FICHAS QUE CUMPLAN
     * UNA  O VARIAS CONDICIONES MARCADAS POR NOSOTROS
     .  DE ESTA FORMA
     * PARA EL PROGRAMA ES COMO SI SOLO EXISTIERAN
     DICHAS FICHAS  HASTA
     * QUE SALGAMOS DEL MENU VER O HASTA QUE ANULEMOS
     EL FILTRO .
        
     * EJEMPLO TIPO  = '01'
     * DE ESTA FORMA SOLO SE VERAN POR PANTALLA LAS
     FICHAS QUE CUMPLAN CON
     * LA CONDICION TIPO = '01'
        
        * SI LOS CAMPOS SON DE CARACTERES
        *    LAS CONDICIONES A CUMPLIR DEBEN ESTAR   
ENTRE COMILLAS
        *    EJEMPLO NOMBRE = 'PEDRO RODRIGUEZ'
        *    NO IMPORTAN LOS CARACTERES EN BLANCO.
        *    FORMATO  NOMBRE DEL CAMPO = 'CONDICION '
        
        * SI QUISIERAMOS BUSCAR TODOS LOS CLIENTES LOS
          QUE CONTIENEN EL
        * NOMBRE  DE PEDRO ESCRIBIRIAMOS 
        * 'PEDRO' $ NOMBRE 
        * DE ESTA FORMA SE SELECCIONAN LAS FICHAS QUE
          EN EL CAMPO NOMBRE
        * CONTIENEN ENTRE OTROS CARACTERES EL NOMBRE
          'PEDRO' PUEDEN
        * SER POR EJEMPLO 'PEDRO RODRIGUEZ ' ,
          'JUANPEDRO MARTIN '    
        * 'PABLO SAN PEDRO PEREZ' ... ETC 
        * FORMATO 
                   'CONDICION' $ NOMBRE DEL CAMPO
        
        
    * SI LOS CAMPOS SON NUMERICOS , LOS NUMEROS A
     COMPARAR NO DEBEN IR
    * ENTRE COMILLAS  . EJEMPLO NUMERO = 3  O NUMERO
> 53  O BIEN NUMERO
    * <12 * UTILIZAR :  > MAYOR QUE < MENOR QUE
        
    * SI LOS CAMPOS SON DE FECHAS , ESCRIBIR LA FECHA
     ENTRE COMILLAS DE
    * LA SIGUIENTE FORMA * EJEMPLO    FECHA =
     CTOD('01/01/88') * FORMATO 
    * NOMBRE DEL CAMPO = CTOD('MES/DIA/AÑO')
    * EN TODAS LAS OPCIONES SE ADMITEN LAS CONDICIONES
     Y(.AND) O (.OR.) 
    * DE TAL FORMA QUE SE PUEDEN COMBINAR DISTINTAS
     CONDICIONES. 
    * EJEMPLOS 1 
      NOMBRE = PEDRO Y NUMERO > 100 
      NOMBRE ='PEDRO RODRIGUEZ '.AND.  NUMERO > 100
        
    2 PEDRO CONTENIDO EN EL NOMBRE O NUMERO MENOR DE 
      100
      'PEDRO' $ NOMBRE .OR. NUMERO<100
        
    3 FECHA = 26-06-89 Y NOMBRE = PEDRO PEREZ Y
     NUMERO>100
      FECHA=CTOD('06/26/88') .AND. NOMBRE='PEDRO
     PEREZ' .AND. NUMERO>100
        
    4 NUMERO MENOR DE 50 O NOMBRE=PEDRO PEREZ O
     FECHA=30-01-88
      NUMERO<50 .OR. NOMBRE='PEDRO PEREZ' .OR.
     FECHA=CTOD('01/30/88')
        
        
      * AL PULSAR LA TECLA PgUp (RePag) , SE MOSTRARAN
     EN PANTALLA TODOS
      * LOS CAMPOS QUE CORRESPONDEN AL FICHERO 
        Pulsar PgUp para lista de
        campos Entrar filtro a utilizar   (Ejemplo:  
        NETO="Smith")
        
        2.2.4.3  Utilizar
        * PARA USAR UN FILTRO PREVIAMENTE CREADO Y   
        GRABADO ANTERIORMENTE .
        Usar un filtro ya creado 
        Nombre del fichero filtro
        
        2.2.4.4  Anular
        * ANULAR EL FILTRO DE FORMA QUE SE VEAN TODAS 
         LAS FICHAS
        Anular el filtro actual
        
        
        2.2.4.5  Fin
        * TERMINAR ESTE MENU Y VOLVER AL MENU VER
        Volver al menu anterior - menu ver
        
        2.2.5    Esc
        * TERMINAR CON LA OPCION VER
        
        2.2.6    Ficha anterior î
        * PASAR A LA FICHA ANTERIOR
        
        2.2.7    Ficha posterior I
        * PASAR A LA FICHA POSTERIOR
        
        2.2.8    Tecla Home (Inicio)
        * IR A LA PRIMERA FICHA
        
        2.2.9    Tecla End (Fin)
        * IR A LA ULTIMA FICHA
        
        2.2.10   Prt Sc (Impr Pant)
        * IMPRIMR LA FICHA ACTUAL
        
        2.2.11   Del (Supr)
        * BORRAR LA FICHA ACTUAL
        * AL BORRAR UNA FICHA NOS PEDIRA CONFIRMACION
          PREGUNTANDO
          Esta seguro de querer borrar esta ficha
          (Y/N)?
        * PULSAREMOS Y PARA CONFIRMAR EL SUPRIMIR LA
          FICHA
        * LA FICHA NO DESAPARECERA HASTA QUE NOS
          SALGAMOS DEL MENU VER
        * Y SE PREGUNTE POR SEGUNDA VEZ . UNA
          CONFIRMACION A BORRAR LAS
        * FICHAS 
        * TANTAS Fichas marcadas para borrar . Las
          borramos seguro (Y/N)? 
        * PULSAREMOS Y PARA BORRARLAS DEFINITIVAMENTE 
        * HASTA NO HABER CONTESTADO (Y) EN ESTE
          MENU,LAS FICHAS MARCADAS
        * PARA BORRAR SE PODRAN RECUPERAR PULSANDO LA
          TECLA INS
        
        2.2.12  Ins
        * RECUPERAR UNA FICHA MARCADA PARA BORRAR .
        
        2.3  Menu
        Volver al menu anterior
        
        2.4  Fin
        Fin del trabajo
        
                                                     
          
/02CLIENTES

Comentarios de los campos especiales:
Código : Si deseamos que este cliente se anote
automáticamente en contabilidad lo daremos de alta con
un numero de 9 cifras comenzando por 430 ejemplo
430000100
Si el mismo cliente pertenece también a otra tienda lo
daremos de alta con otro numero para la segunda
tienda.
Tipo y clase son de designación libre , nos podrán
servir para hacer clasificaciones en los listados.
Forma de pago : pulsaremos una de las formas de pago
dadas de alta anteriormente.
Numero de tienda : uno de los numeros de tienda dados
de alta anteriormente.
Pts facturadas , pts coste , margen pts y pts iva lo
anota automáticamente el programa al facturar.
Tipo de facturación : nos servirá para facturar a
determinado tipo de cliente , ala hora de facturar nos
pedirá a que tipo de facturación de cliente queremos
emitir facturas.

/03TIENDAS

Numero de tienda : con el numero que designemos a
dicha tienda .Ejemplo 10
Nombre : nombre de la tienda 
Ejemplo : Mantequerías C/ Serrano 28.
En pts ventas , coste y margen , el programa
automáticamente irá anotando los datos al facturar.
Población :población donde está la tienda 
Ejemplo : Alcobendas - Madrid

Directorio de contabilidad :
Directorio a donde se anotarán automáticamente los
apuntes contables de dicha tienda
Ejemplo : C:\CONTA01

/04FORMAS DE PAGO DE LOS CLIENTES
Numero de forma de pago : de 01 a 99
Ejemplo : 1
Descripción ejemplo : Pago a 15 días.
Recibo al acepto : si se emite un recibo al acepto ,
se escribirá ala palabra acepto en el recibo .
Se emite recibo : si esa forma de pago implica la
emisión de recibo pulsaremos S.
Días mas : los días de mas que hay que sumar para
obtener el vencimiento de dicho recibo .
Ejemplo : 15

/05ALBARANES DE TIENDAS Y CLIENTES
Nos pedirá los siguientes datos :
Tienda : Numero de tienda a donde pertenece el albarán
a introducir .
Numero de cliente :Pulsando la tecla de ayuda F1
podemos escoger un cliente de entre los de la tienda
especificada anteriormente, nos moveremos con las
flechas y pulsaremos ESC para escoger ese cliente.
Cantidad : cantidad de piezas a facturar.
Importe  : PVP de la pieza 
Dto      : descuento que sobre dicha pieza lleva el
cliente.
2º precio : precio sobre el que nos basaremos para el
calculo de nuestro coste , la mayoria de las veces
coincidirá con el PVP , pero el programa nos admite la
posibilidad de basarnos en un precio distinto .
% coste : Descuento que nos hacen nuestros proveedores
sobre el pvp y que aplicado sobre el 2º precio nos
dará el importe del coste ( ya clculado para la
cantidad total).
S/N : pulsamos S para dar nuestra conformidad a dicha
linea o N para repetir los datos de esa linea.
No obstante si queremos  modificar algunas de la
lineas donde ya hemos pulsado S por error ,podemos
pulsar F1 y aparecerán en pantalla todas las lineas
del albarán y cliente mencionado.
Otra posibilidad de modificar lineas , antes de emitir
la factura , la tenemos con la opción ALBA-MODIFI ,
para modificar albaranes ya introducidos.
/06MANDATOS GENERALES EN LAS OPCIONES MAS Y VER





   INSTRUCCIONES
        
   EXPLICACIONES GENERALES
   EXISTEN 3 TIPOS
      MARCADO CON    * SON COMENTARIOS
      SIN MARCAR CON * SON ORDENES O EXPLICACIONES TAL 
      Y COMO SALEN POR
      PANTALLA CON NUMERO 
      DIVISIONES DE LOS MENUS
        
   1. MENU PRINCIPAL
   * MOVERSE CON LAS FLECHAS PARA ELEGIR LA OPCION 
     , O BIEN PULSAR LA
   * INICIAL DE LA OPCION DESEADA EJEMPLO PULSAR (A) 
     PARA FICHERO 1
        
        
          
                                    A... FICHERO 1
                                    B... FICHERO 2
                                    C... FICHERO 3
        
                  
                
        2. MENU SECUNDARIO
        * POSIBILIDADES
        Mas  Ver     Menu  Fin
        
                
           ----Fichero :----
Base:               CLIENTES   * NOMBRE DEL          
                                 FICHERO ACTUAL
Numero de Fichas :       4     * NUMERO TOTAL DE     
                                  FICHAS
Fecha modifica.:   06/26/88    * FECHA DE LA ULTIMA  
                                 MODIFICACION
Longitud ficha:          337   * LONGITUD TOTAL DE UNA
                                   FICHA
Ordenado por :      Clientes   * FICHERO INDICE
        
-- Página :--               * EN CASO DE TENER VARIAS
                              PAGINAS
Pág.:               cliente    * NOMBRE DE ESTA PAGINA
Numero de Pág. :   1           * NUMERO DE ESTA PAGINA
        * PARA SABER LA LONGITUD TOTAL QUE OCUPA EL  
          FICHERO MULTIPLICAR EL
        * NUMERO 
        * DE FICHAS POR LA LONGITUD DE UNA FICHA 
        * EN EL EJEMPLO 337*4 = 1348 bytes 
        * SI FUERAN 1000 FICHAS OCUPARIAN 337.000    
          bytes . 
        * ESTO ES UTIL PARA SABER LA POSIBLE OCUPACION 
          EN UN DISCO  O DE UN DISQUET.
        
                                                     
                   
     2.1  Mas
Añadir fichas nuevas a Clientes   * INTRODUCIR FICHAS
                                        NUEVAS 
Esc para terminar Añadir Fichas   * PARA TERMINAR DE
                                        AÑADIR PULSAR
                                        ESC(ESCAPE) 
Terminar sin grabar la ficha en pantalla ? (Pulse Y o
N )
* AL PULSAR Y NO SE GRABARA LA FICHA CON LOS DATOS QUE
APARECEN EN PANTALLA * SI PULSAMOS (N) SEGUIREMOS EN
DICHA PANTALLA .
        
     2.2  Ver                          *
VISUALIZAR FICHAS UNA A UNA
     Ver,Consultar,Modificar
     Esc para terminar ver o F1 para Ayuda
                           * AL PULSAR (ESC) SALIMOS
                              DE LA OPCION VER
2.2.1       F1 Ayuda  * SE OBTIENE PULSANDO (F1) EN LA
                         PANTALLA
 
        
        2.2.2       (F2) Edita ficha
     * MODIFICAR LA FICHA ACTUAL EN PANTALLA
     * SI PULSAMOS ESC ANTES DE LLEGAR AL FINAL DE LA
          PANTALLA PREGUNTARA
Abandonar todos los cambios en esta ficha (Pulse Y o
N)
* AL PULSAR Y - SE ABANDONARAN LOS CAMBIOS EFECTUADOS 
SALIENDO DE LA OPCION  EDITAR 
* AL PULSAR N - SE PODRA SEGUIR  MODIFICANDO .
        
        Esc para terminar ver o F1 para ayuda
        
        


        
 2.2.3     (F5)    Ir a ficha
        * APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE
Pulse numero de ficha siendo (Mínimo = 1, Máximo =
Ultimo numero )
* INTRODUCIENDO EL NUMERO DE LA FICHA ESTA APARECERA
EN PANTALLA
        
        
        2.2.4    (F7)     Filtro
        
        * OPCIONES
        Buscar  Crear   Utilizar  Anular   Fin
        
        
                  Datos Filtros :
                  ---------------
        
                  Filtro:
                  Vía :   c:
                  Fichero   :
        
        
        2.2.4.1  Buscar
        Búsqueda usando campo indice
        * BUSCAR UNA FICHA POR EL CAMPO QUE ESTAN
          ORDENADAS LAS FICHAS
        * SI AL BUSCAR LA FICHA NO LA ENCUENTRA
          PREGUNTARA
        Ficha no encontrada . Intentar otra (Y/N)
        * SI QUEREMOS SEGUIR BUSCANDO PULSAREMOS (Y)
        
        
        
        
      
        2.2.4.2  Crear
        Crear un filtro temporal en el fichero
     * ESTA ES UNA DE LAS OPCIONES MAS POTENTES DEL  
MENU VER
     * NOS PERMITE SELECCIONAR EN EL FICHERO AQUELLAS
       FICHAS QUE CUMPLAN
     * UNA  O VARIAS CONDICIONES MARCADAS POR NOSOTROS
     .  DE ESTA FORMA
     * PARA EL PROGRAMA ES COMO SI SOLO EXISTIERAN
     DICHAS FICHAS  HASTA
     * QUE SALGAMOS DEL MENU VER O HASTA QUE ANULEMOS
     EL FILTRO .
        
     * EJEMPLO TIPO  = '01'
     * DE ESTA FORMA SOLO SE VERAN POR PANTALLA LAS
     FICHAS QUE CUMPLAN CON
     * LA CONDICION TIPO = '01'
        
        * SI LOS CAMPOS SON DE CARACTERES
        *    LAS CONDICIONES A CUMPLIR DEBEN ESTAR   
ENTRE COMILLAS
        *    EJEMPLO NOMBRE = 'PEDRO RODRIGUEZ'
        *    NO IMPORTAN LOS CARACTERES EN BLANCO.
        *    FORMATO  NOMBRE DEL CAMPO = 'CONDICION '
        
        * SI QUISIERAMOS BUSCAR TODOS LOS CLIENTES LOS
          QUE CONTIENEN EL
        * NOMBRE  DE PEDRO ESCRIBIRIAMOS 
        * 'PEDRO' $ NOMBRE 
        * DE ESTA FORMA SE SELECCIONAN LAS FICHAS QUE
          EN EL CAMPO NOMBRE
        * CONTIENEN ENTRE OTROS CARACTERES EL NOMBRE
          'PEDRO' PUEDEN
        * SER POR EJEMPLO 'PEDRO RODRIGUEZ ' ,
          'JUANPEDRO MARTIN '    
        * 'PABLO SAN PEDRO PEREZ' ... ETC 
        * FORMATO 
                   'CONDICION' $ NOMBRE DEL CAMPO
        
        
    * SI LOS CAMPOS SON NUMERICOS , LOS NUMEROS A
     COMPARAR NO DEBEN IR
    * ENTRE COMILLAS  . EJEMPLO NUMERO = 3  O NUMERO
> 53  O BIEN NUMERO
    * <12 * UTILIZAR :  > MAYOR QUE < MENOR QUE
        
    * SI LOS CAMPOS SON DE FECHAS , ESCRIBIR LA FECHA
     ENTRE COMILLAS DE
    * LA SIGUIENTE FORMA * EJEMPLO    FECHA =
     CTOD('01/01/88') * FORMATO 
    * NOMBRE DEL CAMPO = CTOD('MES/DIA/AÑO')
    * EN TODAS LAS OPCIONES SE ADMITEN LAS CONDICIONES
     Y(.AND) O (.OR.) 
    * DE TAL FORMA QUE SE PUEDEN COMBINAR DISTINTAS
     CONDICIONES. 
    * EJEMPLOS 1 
      NOMBRE = PEDRO Y NUMERO > 100 
      NOMBRE ='PEDRO RODRIGUEZ '.AND.  NUMERO > 100
        
    2 PEDRO CONTENIDO EN EL NOMBRE O NUMERO MENOR DE 
      100
      'PEDRO' $ NOMBRE .OR. NUMERO<100
        
    3 FECHA = 26-06-89 Y NOMBRE = PEDRO PEREZ Y
     NUMERO>100
      FECHA=CTOD('06/26/88') .AND. NOMBRE='PEDRO
     PEREZ' .AND. NUMERO>100
        
    4 NUMERO MENOR DE 50 O NOMBRE=PEDRO PEREZ O
     FECHA=30-01-88
      NUMERO<50 .OR. NOMBRE='PEDRO PEREZ' .OR.
     FECHA=CTOD('01/30/88')
        
        
      * AL PULSAR LA TECLA PgUp (RePag) , SE MOSTRARAN
     EN PANTALLA TODOS
      * LOS CAMPOS QUE CORRESPONDEN AL FICHERO 
        Pulsar PgUp para lista de
        campos Entrar filtro a utilizar   (Ejemplo:  
        NETO="Smith")
        
        2.2.4.3  Utilizar
        * PARA USAR UN FILTRO PREVIAMENTE CREADO Y   
        GRABADO ANTERIORMENTE .
        Usar un filtro ya creado 
        Nombre del fichero filtro
        
        2.2.4.4  Anular
        * ANULAR EL FILTRO DE FORMA QUE SE VEAN TODAS 
         LAS FICHAS
        Anular el filtro actual
        
        
        2.2.4.5  Fin
        * TERMINAR ESTE MENU Y VOLVER AL MENU VER
        Volver al menu anterior - menu ver
        
        2.2.5    Esc
        * TERMINAR CON LA OPCION VER
        
        2.2.6    Ficha anterior î
        * PASAR A LA FICHA ANTERIOR
        
        2.2.7    Ficha posterior I
        * PASAR A LA FICHA POSTERIOR
        
        2.2.8    Tecla Home (Inicio)
        * IR A LA PRIMERA FICHA
        
        2.2.9    Tecla End (Fin)
        * IR A LA ULTIMA FICHA
        
        2.2.10   Prt Sc (Impr Pant)
        * IMPRIMR LA FICHA ACTUAL
        
        2.2.11   Del (Supr)
        * BORRAR LA FICHA ACTUAL
        * AL BORRAR UNA FICHA NOS PEDIRA CONFIRMACION
          PREGUNTANDO
          Esta seguro de querer borrar esta ficha
          (Y/N)?
        * PULSAREMOS Y PARA CONFIRMAR EL SUPRIMIR LA
          FICHA
        * LA FICHA NO DESAPARECERA HASTA QUE NOS
          SALGAMOS DEL MENU VER
        * Y SE PREGUNTE POR SEGUNDA VEZ . UNA
          CONFIRMACION A BORRAR LAS
        * FICHAS 
        * TANTAS Fichas marcadas para borrar . Las
          borramos seguro (Y/N)? 
        * PULSAREMOS Y PARA BORRARLAS DEFINITIVAMENTE 
        * HASTA NO HABER CONTESTADO (Y) EN ESTE
          MENU,LAS FICHAS MARCADAS
        * PARA BORRAR SE PODRAN RECUPERAR PULSANDO LA
          TECLA INS
        
        2.2.12  Ins
        * RECUPERAR UNA FICHA MARCADA PARA BORRAR .
        
        2.3  Menu
        Volver al menu anterior
        
        2.4  Fin
        Fin del trabajo
        
                                                     
          
/07Programa FACTURACION TIENDAS Versión 1.5
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TELF Y FAX (91) 850 54 50
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Con pase automatico a contabilidad .... Consultar
Con generador de listados y de etiquetas.. Consultar.

/08AYUDAS GENERALES
Pulsando la tecla F1 accede a un menu de ayudas ,
especifico para la opción donde se encuentre , para
salir de las ayudas pulsar ESC.

En el menu general seleccione una opción con la
inicial o moviendose con las flechas y pulse enter
para entrar en esta opción.

